监察审计处岗位职责及工作标准
发布时间: 2017-12-18 浏览次数: 157

江苏农牧科技职业学院岗位职责

岗位名称

处长

所属部门

监察审计处

岗位代码

JSMY-JG-GW-1001-48

岗位类别

管理岗位/专业技术岗位

岗位等级

副处级(六级)/副高六级

岗位职责

1.贯彻落实上级纪检部门和学院党委精神,制定执行的具体方案;

2.组织党员领导干部党性党纪与党风廉政专项教育;

3.负责对纪检监察对象遵守法规法纪制度情况进行监督检查;

4.负责对受理的违纪违规信息进行执纪审查处理;

5.负责专兼职纪检监察干部队伍建设;

6.宣传、贯彻执行国家的财经法律、法规、上级部门规章制度和学院规章制度;

7.结合学院实际,不断建立、健全监察审计工作规范;

8.负责专兼职纪检、审计人员的业务培训和廉政教育,加强队伍建设;

9.负责安排审计项目,任命审计组长,签发审计通知书,并审定审计方案及检查审计方案实施情况;

10.负责审定审计项目组提交的审计报告、审计意见书、审计决定,听取审计反馈意见,严把审计质量关;

11.对大额采购进行审计审签;

12.参与重大采购项目论证;

13.部门工作规章制度废改立工作;

14.开展内部控制审核,合理保证学校内控制度的健全、有效,及时提示和防范风险。

 

 

 


江苏农牧科技职业学院岗位工作标准

岗位名称

处长

所属部门

监察审计处

岗位代码

JSMY-JG-GW-1001-48

岗位类别

管理岗位/专业技术岗位

岗位等级

副处级(六级)/副高六级

工作标准

 

1.贯彻落实上级纪检部门和学院党委精神,制定执行具体方案;

1.1计划须围绕学院规划和当年党政要点,明确当年重点任务;

1.2工作计划与要点须通过纪委委员讨论确定;

1.3计划中具体工作须用一页纸报表分解体现;

1.4 每年228日前上报本年度工作计划。

2.制定执行专题教育活动实施方案

2.1在接到专题教育通知1周内制定完成工作方案;

2.2实施方案制定应与相关部门协调沟通,明确工作职责;

2.3执行过程中每周与涉及部门沟通一次,沟通解决问题;

2.4按上级部门规定时间整理总结报送专题教育活动情况;

2.5每季度更新一次审计部门网页中的法规制度栏目。

3.组织召开党风廉政专题会议

3.1每年初第一个月内召开党风廉政专题会议;

3.2每年初第一个月内召开党风廉政专题会议;

3.3至少提前1周完成会议流程与具体内容安排,至少应包括签订党风廉政责任书、工作总结与计划通报等;

3.4一天内完成出勤记录统计和新闻撰写报送工作。

4.党员干部谈心谈话轮谈教育

4.1每二年完成一次在职干部的普遍谈话;

4.2要有详细的谈话工作方案,明确谈话主体与对象;

4.3从经济审计、举报信访、考核评议、个人事项报告等源头4.4采集数据形成干部个人问题清单与谈话提纲;

4.5谈话应作好书面登记,批评教育时应达到扯袖红脸要求。

5. 党员干部任职前廉洁从政专题谈话教育

5.1新聘干部任职文件公布后一周内完成专题谈话;

5.2整理形成新聘干部纪律要求必读资料文件包,干部任职公示期间更新1次;

5.3新聘干部须进行书面承诺,承诺资料1周内归入廉政档案。

6. 纪检监察对象违纪违规行为线索处置

6.1结合问题线索综合分析,按照谈话函询、初步核实、暂存待查、予以了结四类方式进行处置;

6.2处置意见应当在收到问题线索之日起30日内提出,履行审批手续。

7. 纪检监察对象是否违纪违规进行审查

7.1谈话函询应当拟订谈话函询方案和相关工作预案,按程序报批;

7.2谈话过程应当形成工作记录,谈话后可视情况由被谈话人写出书面说明;

7.3谈话函询应当在谈话结束或者收到函询回复后30日内办结;

7.4初步核实处置问题线索,应当制定工作方案,成立核查组;

7.5核查组根据情况收集证人证言,复制文件、账目、档案等书面证据;

7.6初步核实应当撰写初核情况报告,列明被核查人基本情况、反映的主要问题、办理依据及初核结果、存在疑点、处理建议,由核查组全体人员签名备;

8. 对违纪违规行为线索做出处理决定

8.1根据不同情形作出了结澄清、谈话提醒、批评教育、立案审查等结论;

8.2处理决定报纪检机关主要负责人审批,必要时向同级党委主要负责人报告;

8.3处理决定应事实清楚,证据充分,结论符合规定;

8.4处理决定应以文本形式打印盖章存档。

9. 专兼职纪检监察人员聘任工作

9.1配合人事处、组织部做好部门专职工作人员的聘任,职业素养和专业素质符合岗位需求;

9.2配合人事处做好部门人员岗位聘任和任期考核,考核结果符合工作实际表现;

9.3二级单位纪检委员、监察员的名单信息完整,一周内完成人员变动登记,每三年一聘期。

10.专兼职纪检监察人员能力培养与提升工作

10.1制定聘期内能力培养提升工作计划;

10.2每季度召开一次纪委委员工作例会,讨论研究纪委工作;

10.3聘期内完成专兼职队伍校内培训班一次,完成基础能力培训;

10.4根据上级部门培训安排校外培训项目;

11. 部门工作规章制度废改立工作

11.1每年6月份对部门规章制度的实施、执行情况检查1次;

11.2根据上级部门规章制度文件出新情况,在直属上一级制度颁后2个月内制定完成学院文件;

11.3每年对规章制度进行梳理1次,根据实际需要修改、完善规章制度。

12.部门工作规章制度废改立工作

12.1每年6月份对部门规章制度的实施、执行情况检查1次;

12.2根据上级部门规章制度文件出新情况,在直属上一级制度颁后2个月内制定完成学院文件

12.3每年对规章制度进行梳理1次,根据实际需要修改、完善规章制度。

 

 


江苏农牧科技职业学院岗位职责

岗位名称

副处长

所属部门

监察审计处

岗位代码

JSMY-JG-GW-1002-48

岗位类别

管理岗位

岗位等级

正科级(七级)

岗位职责

 

1.协助处长开展监察审计各项工作。

2.组织拟订监察审计年度工作计划和工作重点,并负责组织实施和督促检查。

3.组织拟订监察审计工作有关规章制度的宣传教育工作。

4.协助开展有关监察审计法律、法规、政策及规章制度的宣传教育工作。   

5.协助做好对学院干部人事、物资采购、经费使用、基建工程等重大事项的监督工作。

6.根据领导安排和要求,依据法律法规、审计程序,具体实施内部审计工作;负责审计事项的工作底稿、审计证据和审计报告完整性、准确性的复核;督促落实被审计单位的整改情况。

7.组织开展监察审计干部的学习培训,提高理论水平和业务能力。

8.具体实施学院基建(修缮)工程的结算审计、财务决算的委托审计工作,并对其工作质量和效果进行监督、评价。

9.组织做好监察、审计档案的归档管理工作。

10.完成上级部门及领导交办的其他工作。

 

 


江苏农牧科技职业学院岗位工作标准

岗位名称

副处长

所属部门

监察审计处

岗位代码

JSMY-JG-GW-1002-48

岗位类别

管理岗位

岗位等级

正科级(七级)

工作标准

 

1. 党员干部违纪违规典型案件通报警示教育和组织廉政文化活动;

1.1每月收集整理省市与中央纪委典型案件通报事例。

1.2通过会议、微信、短信、通知公告等多种方式予以警示。

1.3整理形成高校干部违纪违规典型案件库,每年更新补充1次。

1.4活动廉洁教育主题明显,文化作品寓意深刻,收集作品不低于3件。

2. 设置便捷通畅的群众反映举报渠道

2.1设置信箱、电子邮箱、电话等多种举报渠道。

2.2工作人员每周检查,保持电话、电子邮箱畅通,实体信箱完好。

2.3实体举报信箱应在合适位置摆放,电话、电子邮箱应在部门网站等地方对外公告。

2.4须纪委监督参与的重要工作应在工作方案、通知、公示中写明举报投诉方式。

3. 学院基建项目、物资采购、招生考试、人才招聘等工作监督检查

3.1巡视考场安排是否妥当合理,试题保密工作是否到位,考试过程是否符合标准。

3.2根据学院采购管理办法进行过程性监督。

3.3熟悉了解管理办法,监督采购方式、采购流程、评审委员确定是否符合要求。

3.4根据监督实际情况形成有效反馈意见促进工作提升。

3.5每三年对学院物资采购管理办法与上位文件吻合情况审查一次。

4. 部门安全保密及文书档案管理工作

4.1熟悉学院文书、档案管理规范,干部廉政等部门特殊档案管理规范明确。

4.2每日收、发文件,保证文件及时传达。文书、档案按规范整理有序,保密档案材料存放保险柜。

4.3每年2月份与岗位人员签订安全责任书,落实安全责任。

4.4发现问题当日联系解决改进,部门安全考核后了解情况1周内整改。

5. 学院“三公经费”使用情况监督检查

5.1联合财务、审计每年完成一次公务接待、公车使用、公费出国经费支出情况统计。

5.2对照国家三公经费使用办法进行综合分析评价监督。

5.3公车使用节假日进行拍照图片封存,日常使用随机抽查。

6. 重点节假时段党风廉政宣传教育

6.1整理形成年度重要节假日廉政教育宣传资料,每年更新1次。

6.2节假日3天前进行线上宣传教育提醒。

7.学院专业技术人员科研经费使用情况监督检查

7.1熟悉学院科研经费管理相关办法。

7.2协调财务、审计部门定期对科研经费报帐随机抽查,每三年对科研经费使用进行一次专项审查。

7.3每三年对学院科研经费管理办法与上位文件吻合情况审查一次。

8.学院党务、行政干部任免工作监督检查

8.1公布考察对象对单后,对是否符合聘任条件进行监督。

8.2监督聘任过程是否符合管理办法,是否经民主推荐或竞争上岗等必要程序。

8.3在收到聘任工作异议后2周内完成调查及答复工作。

9.学院其他部门或个人遵守纪律规章情况监督

9.1熟悉学院其他部门相关工作规程,了解各项工作中重要风险点。

9.2抽查或根据工作需要参与工作过程监督与事后监督检查。

9.3根据监督实际情况形成有效反馈意见促进工作提升。

9.4根据监督实际情况检查工作管理办法与上位文件吻合情况。

10. 对违纪违规行为处理决定的反馈

10.1处理决定应当在确定后15日内反馈线索提供者和监察对象本人。

10.2了解登记线索提供者和监察对象本人对处理决定的意见,做好解释说明。

11.开展固定资产审计,对学校固定资产的管理和使用进行审计或审计调查,协助财务处评价资产绩效

11.1对学校固定资产的管理和使用进行审计或开展审计调查。

11.2参与大额现场采购、比价采购。

12.部门资产管理工作

12.1按制度管理部门固定资产,人员变动在1周内完成资产调整登记。

12.2资产购进、入库、存放等工作,做到有程序有原则。

12.3配合学校资产管理部门,定期清点核查资产,资产准确率100%

 

 

 

 


江苏农牧科技职业学院岗位职责

岗位名称

秘书

所属部门

监审处

岗位代码

JSMY-JG-GW-1003-48

岗位类别

管理岗位

岗位等级

副科级(八级)

岗位职责

 

1.协助处长、副处长开展监察审计各项工作。

2.负责监察审计处各种会议的通知、材料准备和记录,做好纪检监察有关宣传教育活动。

      3.负责部门工作计划、工作总结、汇报材料及有关制度规定的起草整理工作。

4.协助做好招投标、招生考试、市场询价、工程验收、商务谈判等监察工作。

5.做好部门网络信息员工作,做好纪检监察、审计有关内容的宣传报道和部门网页维护工作。

6.协助做好文件的收发、整理、传递、报关和归档工作。

7.协助做好信访接待、师生申述工作,参与案件调查工作。

8.参与其他部门组织的相关考核工作。

9.完成领导交办的其他工作。

 

 


江苏农牧科技职业学院岗位工作标准

岗位名称

秘书

所属部门

监审处

岗位代码

JSMY-JG-GW-1003-48

岗位类别

管理岗位

岗位等级

副科级(八级)

工作标准

 

1.协助处长、副处长开展监察审计各项工作

1.1预算内外各项教育资金的管理和使用情况审计

1.2学院二级院系部、处室负责人任期经济责任审计

1.3学院有法人单位的实体经营情况审计

1.4学院专业技术人员科研经费使用情况监督检查

2.负责监察审计处各种会议的通知、材料准备和记录、做好纪检监察有关宣传教育活动

2.1组织开展党风廉政建设教育活动

2.2组织专兼职纪检监察干部培训教育

2.3做好处内会议记录及决议落实的督促工作

3.负责部门工作计划、工作总结、汇报材料及有关制度规定的起草整理工作

3.1招生宣传期间监督招生政策、招生简章是否公开,特殊加分等学生是否公示

3.2招生录取期间进行现场巡视,确保录取过程公平公正

3.3考前巡视考试制度是否规范、流程是否公布公开、人员培训是否到位

3.4巡视考场安排是否妥当合理,试题保密工作是否到位,考试过程是否符合标准

4.学院基建项目、物资采购、招生考试、人才招聘等工作监督检查

4.1巡视考场安排是否妥当合理,试题保密工作是否到位,考试过程是否符合标准。

4.2根据学院采购管理办法进行过程性监督。

4.3熟悉了解管理办法,监督采购方式、采购流程、评审委员确定是否符合要求。

4.4根据监督实际情况形成有效反馈意见促进工作提升。

4.5每三年对学院物资采购管理办法与上位文件吻合情况审查档案一次。

5. 做好部门网络信息员工作,做好纪检监察、审计有关内容的宣传报道和部门网页维护工作

5.1部门网站一个月更新三次以上

5.2建立纪检宣传QQ群、微信群,定期发布宣传教育信息

5.3

6.审计档案管理归档

6.1负责审计档案及本部门职责范围内各项资料的整理及立卷归档、数据信息的统计分析及发布上报工作

6.2学院审计数据统计分析及上报

6.3档案资料整理及立卷归档

7.学院“三公经费”使用情况监督检查

7.1联合财务、审计每年完成一次公务接待、公车使用、公费出国经费支出情况统计

7.2对照国家三公经费使用办法进行综合分析评价监督

7.3公车使用节假日进行拍照图片封存,日常使用随机抽查

8.学院继续教育培训工作监督检查

8.1协调财务、审计部门定期对教育培训收入分配是否规范进行核查,每三年抽查一次

8.2协调财务、审计部门定期对教育培训经费支出是否规范进行核查,每三年抽查一次

9.根据工作需要,负责联系和配合上级审计以及社会委托审计

9.1负责联系和配合上级审计、外部审计

9.2负责委托审计工作

10. 对中层领导干部及重点岗位人员进行任期经济责任审计

10.1根据组织部门委托,开展任期经济责任审计;

10.2制定审计实施方案,并按方案完成审计事项;

10.3提前3-5个工作日发审计通知书;

10.4审计报告征求意见时间为一周;

10.5收到征求意见后5-10个工作日出具审计报告;

10.6督促相关部门2个月内提交审计问题整改报告,报告应经该部门分管院领导审核后提交审计处。

 

 


江苏农牧科技职业学院岗位职责

岗位名称

干事

所属部门

监审处

岗位代码

JSMY-JG-GW-1004-48

岗位类别

管理岗位

岗位等级

九级

岗位职责

 

1.部门安全保密管理工作

2.党员干部违纪违规典型案件通报警示教育

3.党员干部党风廉政教育基地现场教育

4.组织开展党风廉洁教育主题文化活动

5.设置便捷通畅的群众反映举报渠道

6.受理来信来访电话网络等各类申诉、检举工作

7.部门文书档案管理工作

8.部门网站更新维护工作

9.部门工作创新与工作质量优化

 

 


江苏农牧科技职业学院岗位工作标准

岗位名称

干事

所属部门

教务处

岗位代码

JSMY-JG-GW-1004-48

岗位类别

管理岗位

岗位等级

九级

工作标准

 

1.部门安全保密管理工作

1.1每年2月份与岗位人员签订安全责任书,落实安全责任

1.2纪检监察员担任安全员,每周巡查1次,巡查有记录

1.3发现问题当日联系解决改进,部门安全考核后了解情况1周内整改

2.党员干部违纪违规典型案件通报警示教育

2.1每月收集整理省市与中央纪委典型案件通报事例

2.2通过会议、微信、短信、通知公告等多种方式予以警示

2.3整理形成高校干部违纪违规典型案件库,每年更新补充1

3.党员干部党风廉政教育基地现场教育

3.1一个聘期内至少组织一次党风廉政教育基地现场教育

3.2党员干部参与率90%以上

4.组织开展党风廉洁教育主题文化活动

4.1贯彻上级主题活动精神,提前1个月发布活动通知

4.2活动廉洁教育主题明显,文化作品寓意深刻,收集作品不低于5

4.3基层党组织参与率100%

5.设置便捷通畅的群众反映举报渠道

5.1设置信箱、电子邮箱、电话等多种举报渠道

5.2工作人员每周检查,保持电话、电子邮箱畅通,实体信箱完好

5.3实体举报信箱应在合适位置摆放,电话、电子邮箱应在部门网站等地方对外公告

5.4须纪委监督参与的重要工作应在工作方案、通知、公示中写明举报投诉方式

6.受理来信来访电话网络等各类申诉、检举工作

6.1电子邮箱每日一查、信箱每周一查、电话随时接听

6.2做好来信来访受理登记,逐件编号登记、建立管理台账

6.3署名信件须告知其已接收情况,并等待处理答复

6.4书面信件复印、电子邮件打印,电话投诉书面记录保存来信来访资料

6.5事项受理后一般须在60内办理完结

7.部门文书档案管理工作

7.1熟悉学院文书、档案管理规范,干部廉政等部门特殊档案管理规范明确

7.2每日收、发文件,保证文件及时传达

7.3文书、档案按规范整理有序,保密档案材料存放保险柜

8.部门网站更新维护工作

8.1每半月至少更新三次

8.2及时更新部门发生的最新资讯

9.部门工作创新与工作质量优化

9.1每年3份按时上传部门工作任务分解

9.2每年底总结部门工作,至少形成创新案例1

9.3每年2月份根据部门绩效考核情况,发现工作问题自我诊改。

 

 


江苏农牧科技职业学院岗位职责

岗位名称

干事

所属部门

监审处

岗位代码

JSMY-JG-GW-1005-48

岗位类别

管理岗位

岗位等级

九级

岗位职责

 

1.对学校基本建设项目进行立项、招投标、工程结算、竣工决算等全过程的跟踪审计;对小型工程及维修改造项目的竣工结算审计

2.党员干部违纪违规典型案件通报警示教育

3.党员干部党风廉政教育基地现场教育

4.组织开展党风廉洁教育主题文化活动

5.设置便捷通畅的群众反映举报渠道

6.受理来信来访电话网络等各类申诉、检举工作

7.部门文书档案管理工作

8.部门网站更新维护工作

 

 


江苏农牧科技职业学院岗位工作标准

岗位名称

干事

所属部门

监审处

岗位代码

JSMY-JG-GW-1005-48

岗位类别

管理岗位

岗位等级

九级

工作标准

 

1.对学校基本建设项目进行立项、招投标、工程结算、竣工决算等全过程的跟踪审计;对小型工程及维修改造项目的竣工结算审计

1.1对基建及较大修缮项目开展开工前招投标文件审核;

1.2施工现场较大设计变更和隐蔽工程签证的审核;

1.3参与建设工程项目3万元以上的现场定价;

1.4对报审的结算资料按有关规定进行初审及登记,对已核定单价和工程量的零星工程结算进行内审并出具审定单,对外审项目做好组织协调报送工作,并对审计初步结果进行复核;

1.5对工程审计项目、报审金额、审定金额、核减金额、核减率、审计费用等进行登记、统计及上报;

1.6对学院建设项目审计办法、审计业务流程以及与工程审计有关事项不断完善并提供解释和咨询服务。

2.党员干部违纪违规典型案件通报警示教育

2.1每月收集整理省市与中央纪委典型案件通报事例

2.2通过会议、微信、短信、通知公告等多种方式予以警示

2.3整理形成高校干部违纪违规典型案件库,每年更新补充1

3.党员干部党风廉政教育基地现场教育

3.1一个聘期内至少组织一次党风廉政教育基地现场教育

3.2党员干部参与率90%以上

4.组织开展党风廉洁教育主题文化活动

4.1贯彻上级主题活动精神,提前1个月发布活动通知

4.2活动廉洁教育主题明显,文化作品寓意深刻,收集作品不低于5

4.3基层党组织参与率100%

5.设置便捷通畅的群众反映举报渠道

5.1设置信箱、电子邮箱、电话等多种举报渠道

5.2工作人员每周检查,保持电话、电子邮箱畅通,实体信箱完好

5.3实体举报信箱应在合适位置摆放,电话、电子邮箱应在部门网站等地方对外公告

5.4须纪委监督参与的重要工作应在工作方案、通知、公示中写明举报投诉方式

6.受理来信来访电话网络等各类申诉、检举工作

6.1电子邮箱每日一查、信箱每周一查、电话随时接听

6.2做好来信来访受理登记,逐件编号登记、建立管理台账

6.3署名信件须告知其已接收情况,并等待处理答复

6.4书面信件复印、电子邮件打印,电话投诉书面记录保存来信来访资料

6.5事项受理后一般须在60内办理完结

7.部门文书档案管理工作

7.1熟悉学院文书、档案管理规范,干部廉政等部门特殊档案管理规范明确。

7.2每日收、发文件,保证文件及时传达。

7.3文书、档案按规范整理有序,保密档案材料存放保险柜。